区财政局局长  杨鹏飞

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次人大常委会会议提出新乡市牧野区2017年度财政预算调整的报告，请予审议。

今年以来，宏观经济持续下行，全区一般公共预算收入形势非常严峻。对此，区政府高度重视，认真研究并制定切实可行措施，不断加大征管力度，切实保证应收尽收。一是每月定期召开由财政、税务、各镇、办事处等部门参加的财税工作分析会，通报情况，解决问题。二是强化税源管理，建立并规范税源台账，摸清底数，有的放矢。三是完善机制，细化项目管理，开展全区税收专项整治，规范税收秩序，坚持抓大不放小，确保应收尽收。四是积极联系上级职能部门，解决部分开发手续不完备的项目（重点是棚户区及城中村改造项目）存在的问题，推进项目进度。五是进一步强化综合治税，建立综合治税系统，明确各职能部门分工，协调配合，全方位强化税收征管措施。

区政府虽然积极采取措施，努力应对财政征收困境，并取得了明显成果,但仍然无法扭转财政收入增长乏力的局面。截至11月底，全区一般公共预算收入完成46005万元，完成年预算56908万元的80.8%。根据目前财政收入形势分析，预计全年无法完成年初财政收支预算。因此，为了保证全区预算收支平衡，需要对全区2017年度预算收入和预算支出分别进行调整。经区政府常务会议研究，特提出如下方案。

一、收入预算的调整

全区公共财政预算收入由56908万元调整为54380万元，比年初预算减少2528万元。调整后主要项目是：

1、增值税调整为14950万元，比年初预算减少1050万元；

2、企业所得税5830万元，比年初预算减少470万元；

3、个人所得税2320万元，比年初预算减少80万元；

5、城建税2050万元，比年初预算减少350万元；

6、房产税3150万元，比年初预算减少330万元；

7、印花税540万元，比年初预算减少160万元；

8、城镇土地使用税7260万元，比年初预算增加360万元；

9、土地增值税5470万元，比年初预算减少1150万元；

10、车船税290万元，比年初预算增加170万元；

11、耕地占用税1600万元，比年初预算减少130万元；

12、非税收入10920万元，比年初预算增加662万元。

二、支出预算的调整

根据调整后的收入测算，全区财力预计减少2200万元。按照地方财政收支平衡的原则，2017年我区财政支出预算由年初预算的57837万元调整为55637万元。调整后主要支出项目为：

1、一般公共服务调整为13485万元，比年初预算减少400万元；

2、科学技术调整为117万元，比年初预算减少657万元；

3、文化体育和传媒调整为220万元，比年初预算减少60万元；

4、城乡社区调整为5700万元，比年初预算减少652万元；

5、交通运输调整为420万元，比年初预算减少69万元；

6、国土海洋气象等调整为390万元，比年初预算减少111万元；

7、住房保障支出调整为1532万元，比年初预算减少251万元。

三、债券收支情况

2017年牧野区全年债券收入13038万元，其中：新增债券7300万元，置换债券5738万元。债券支出13038万元，支出项目为：

（一）、新增债券支出7300万元：

1、卫北办事处小街巷整治项目38万元；

2、新辉路办事处北二巷、南街整治项目67万元；

3、王村镇污水管网建设项目173万元；

    4、城管局垃圾中转站项目248万元；

5、电源产业园区基础设施建设项目298万元；

6、王村镇基本建设项目142万元；

7、王村镇污水处理系统项目4000万元；

8、建设局街巷整治项目1800万元；

9、城管局公厕建设项目320万元；

10、交通局Y009大朱庄至朱庄屯道路建设项目32万元；

11、交通局栗屯桥项目182万元。

    （二）、置换债券支出5738万元：

1、农业及农村建设-拆迁保证金4044万元；

2、2012年政府债券债务今年到期还本194万元；

3、2014年政府债券债务今年到期还本1000万元；

4、道路－基础设施建设债务500万元。

2017年即将过去，我们将以只争朝夕的精神，进一步加大组织收入力度，克服各种不利因素，确保完成调整预算任务。在支出方面，按照“量入为出、收支平衡”的原则，加强财政预算管理，严格控制财政支出，不断提高财政资金的使用效益，确保全区预算收支平衡。

 

 

                       2017年12月6日